客戶驗廠服務 / Inspection

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沃爾瑪驗廠須知
信息來源:本站    發布時間:11/2/2012    瀏覽次數:2457
迪斯尼、沃爾瑪、天馬、KS、CS、海之寶客戶驗廠資料
驗廠必須準備的數據及相關文件、應對方法:
一、營業執照
二、工廠平面圖
1.工廠各生產車間的面積數、車間分布示意圖及總體面積
2.宿舍平面圖及其建筑面積
三、勞動合同
1.勞動合同必須是在職工同工廠確定勞動關系時開始簽訂
2.客戶不接受集體合同(全體職工都必須簽勞動合同)
3.勞動合同必須由員工本人簽名
4.勞動合同內對特殊工種,必須在合同內注明職業危害,提醒職工注意,如噴油。
5.合同之有效性,即勞動合同期滿后要進行續簽或解除勞動關系
6.合同簽訂人數必須與相對應比例參保人數與在職人數完全一致(包括人事記錄與考勤)
四、人事資料
1.所有職工人事數據要貼有身份證復印件及彩色免冠近照,身份證復印必須清楚,否則保留原件,以備查(離職人事數據須保持1 年以上)
2.身份證像須與登記相一致(主要從五觀來看),不得有借他人身份證或假身份證進廠
3.人事部必須要有一個識別假身證或借用的文件指引,并有相關培訓記錄
4.人事資料上的有關身份證明,包括地姓名、出生年月、性別等必須與身份證上完全一致,否則必須改正重填數據
5.核對進廠時間入廠時是否有年滿18周歲,身份證到查廠階段是否有過期(需提前2至3個月通知職工寂辦)
6.人事數據與保險 、合同、工卡等必須完全保持一致
7.在職與離職檔案的分開歸檔管理與分類分部門管理(《檔案管理法》)
8.請假的記錄須與工卡、工資表一致
9.職工離辭、請假的記錄與數據歸檔保管至少半年以上
10.工卡不宜太新,要想辦法適當弄臟一點(工卡保持1 年以上)
五、童工與未成年人保護
1.工廠不得使用未滿16周歲的童工進行生產,對不慎使用童工的工廠采取積極措施保障童工的合法權益,如遣送、補償、健康檢查、教育等
2.對使用未滿 18 周歲的未成年人,要對其進行健康檢查直到年滿18歲為止,不得安排其從事危險或勞度較大的工作,如礦山、起重、機械作業、噴油等(《中華人民共和國勞動法》第64條:不得安排未成年工從事礦山井下,有毒有害、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動和其它禁忌從事的勞動。)
3.童工與未成年人之保護措施要納入廠規或員工手冊內,作為員工教育之教材(勞部發[1994]年498號第6條:用人單位應按下列要求對未成年工定期進行健康檢查,(一)安排工作崗位之前,(二)工作滿1年,(三)年滿18周歲,距前一次的體檢時間已超過半年。)
六、安全與衛生
1.工廠要按消防規定根據生產場所面積安裝消防設備、設施、器材(《建筑滅火器配置設計規范》
2.建筑滅火器配置設計規范》第5.1.3條:手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米。
3.各車間安全出口不應少于兩個,但符合下列要求的可設一個,耐火程度為1、2級且層數為2、3層的,其每層最大建筑面積400M2,且第2、3層人數之和不超過100人,耐火程度3級且層數為2、3層的,其每層最大建筑面積不超過200M2,且第2、3層人數之和不超過50人
4.九層及九層以下,每層不超過6戶,建筑面積不超過400M2的塔式住宅,可設一個樓梯。九層及九層以下的每層建筑面積不超過300M2,且每層人數不超過30人的單元式宿舍,可設一個樓梯。
5.《中華人民共和國消防法》第14條第5點:機關、團體、企業、事業單位應當按照國家有關規定配置消防設施和器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保消防設施和器材完好、有效。各安全出口必須配備安全出口指示燈及應急燈(應急燈應裝于出口燈上方)
6.《中華人民共和國消防法》第21條:任何單位、個人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圖占消防栓;不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。車間消防栓、電摯開關、滅火器等設施下面1平方米不得置物圈占,各通道確保時刻暢通。
7.倉庫主信道至少1條2米寬的通道,車間每400平方至少有2條1.4米以上的通道,倉庫每垛占地面積不大于100平方米,垛與垛之間不小于1米,垛與墻之間0.5米,垛與梁  柱這間不小于0.3米
8.倉庫應使用防爆照明燈具,不準使用超 過60瓦以上的白熾燈及碘鎢燈,為防燃燒,貨物堆放高度(與頂板距離)一般不能少于1米
9.車間應盡可能少易燃物品,如天那水、去漬油、香蕉水、酒精等,用后要注意加封蓋
廠區內應設有指定吸煙區及放置煙灰盅,車間動火作業必須做好安全保護并申請同意(文件支持《動火作業管理規定》)
10《工業安全衛生基本數據手冊》2.4.3.16點:丙類火災危險性的生產庫房滅火器的數量為廠房每80M2一個,庫房每100 M2一個。設有消防栓, 滅火系統的滅火器配置場所,可按下列規定減少滅火器配置數:(1)設有消防栓,可相應減少30%;(2)設有滅火系統的,可相應減少30%;設有消防栓和滅火系統的,可相應減少70%;可燃物露天堆垛、甲、乙、丙類液體儲藏,可燃氣體貯藏的滅火器配置場所,滅火器的配置數量可相應減少70%。
11.一個滅火器配置場所內的滅火器不應少于2個,每個設置點的滅火器不宜多于5個。
12.庫房內不準設置移動式照明燈具照明燈具下方不準堆放物品,其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。
13.庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
14.對消防水池、消火栓、滅火器等消防設施、器材、應當經常進行檢查,保持完整好用。并做好記錄(日檢查報表)
15.工廠各廠區消防示意圖(要注明消防器材、消防設施、消防標志之存放地點及逃生方向,個人所在位置)且掛于明業處,以便職工一目了然
16..廠房每層的疏散樓梯、走道、門的各自總寬度按以下規定計算:1、2層廠房不宜小于0.6米/百人.3層廠房不宜小于0.8米/百人.4層(及以上)廠房不宜小于1.0米/百人。當各層人數不相等進,其樓梯總寬度應分層計算,下層樓梯總寬度按其上層人數最多的一層人數計算,但樓梯最少寬度不宜少于1.1M。底層外門的總寬度應按該層或該層以上有數最多的一層人數計算,但疏散門的最少寬度不宜小于0.9M;疏散走道寬度不宜小于1.4M。
17.欄桿扶手的高度不應小于1.1M。其它建筑的室外疏散樓梯,其傾斜角可不大于60。、凈寬可不于80CM。室外疏 散樓梯和每導層出口處平臺、均應采取非燃燒材料制作。平臺的耐火極限應不低于0.25h。在樓梯周圍2M內的墻面上,除疏散門外,不應設其它窗洞口。疏散門除下班外須全天開啟
18.消防演習計劃,包括:消防疏散程序、消防疏散計劃、 疏散疏散路線圖、各車間演習報告、檅關演習照片、急救及消防器材使用示范等,工廠至少每年舉辦2次以上(分廠區與宿舍
19.全廠及各車間消材清單(滅火機、滅火器、消防檢、出口燈與應急燈)
20.消防知識培訓與記錄
1、18.消防
2、工資、工時及福利的相關文件是否保存?
3、廠內是否留有當地最低工資的文件?
4、反歧視政策文件?
5、結社自由的文件??
6、健康與安全?
7、是否有專職人員跟進國家及地方的相關法律變更?
8、現行的法律變更是否納入廠規、廠紀、工廠是否參加商年檢?
10、有否有專門對員工的賠償及保險規章?
11、有否張貼正常工時及加班的法律文件?
12、有否張貼工廠的政策及工序?
13、有否張貼工廠的工時及加班的政策?
14、有否張貼廠規及違反的廠規的處理政策?
15、相關勞動法規有否張貼?
16、所有員工是否已知所有政策?

第二章:勞動合同
1、工廠是否與員工簽定勞動合同?
2、勞動合是是否具備勞動法規定的要素?
3、新員工錄用時,是否被告知工廠的政策工時、工資及福利的相關事項?
4、勞動合同解除時,員工工資是否如數結清?
5、是否有員工因解除合同而受到扣薪?

第三章:童工
1、是否所有員工均已達到法定工作年齡?
2、未到法定年齡的訪客者,不得進入工廠或宿舍?
3、工廠是否遵守所有有關未成年工的法律、法規,包括工資、工時、加班及工作環境、體檢?
4、員工檔案中是否有員工簽名、員工的身份證號碼、簽名日期?
5、在招聘階段,廠方是否安排會見每一個應聘者?
6、招聘人員在核對身份證時,是否核對照片?
7、員工的外表容貌是否和身份證及相片相符?
8、工廠是否遵守危險性工作及工時限制的法例?
9、未成年工是否得到規定的歇息及休息時間?

第四章:非志愿勞工、監獄勞工
1、員工于正常工作時間下班后,可否自由離開工作崗位?
2、加班是否出于員工自愿?
3、員工是否有權拒絕加班/
4、是否由于定額的原因,妨礙員工自由離廠?
5、廠方是否收取員工的押金?
6、或者收取廠服押金?
7、廠方是否收受員工的身份證作抵押?
8、宿舍是否實行宵禁?
9、廠方應確保廠內保安人員按章辦事,即只負責保障廠房財產及廠內員工人身安全。保安人員不應違反員工意愿,將員工禁固在廠房內或者宿舍內?

第五章:歧視

1、宗教歧視,信仰不同,引起工資、晉升等的不同?
2、性別歧視,錄用員工是否男女均等機會?
3、身體歧視:身體檢查本身不是一種歧視,但如果這種檢查構成錄用的標志時,即成歧視。生病或受傷的工作是否因此而被解雇?
4、種族歧視?
5、所有員工加班機會是否均等?
6、對錄用新進女員工是否要求避孕?是否自愿/
7、工廠是否在顯眼處張貼反歧視政策告示?

箬六章:懲罰
1、工廠是否訂立紀律處分的各式及政策?
2、員工了解公司的紀律處分政策?
3、有沒有接到身體上、精神上或者心理上受到虐待的投訴?
4、有沒有對員工的工資作懲罰性扣減?
5、員工工資不會被扣押作紀律處分?
6、執行紀律處分時,有否證人在場?
7、公司根據紀律處政策進行紀律處分
a)紀律處分的執行會保存于員工的個人檔案中?
b)工廠是否有效禁止各種形式的騷擾、虐待、體罰?

第七章:員工記錄
1、將所有員工的錄用文件存盤?
2、保存勞動合同/
3、廠內是否留有員工身份證復印件?
第八章:結社自由
1、員工是否有權成立工會?
2、員工參加工會是否遭到報復?
3、工會主席允許進入工廠向員工發言?
4、有否集體談判的權利?
5、廠方是否認可員工有權參加工會組織?

第九章:工資、工時、福利
1、工廠是否遵守國家規定的最低工資標準?
2、超時工資的發放是否符合要求?
3、休息日的加班工資計算是否正確?
4、是否有清楚的工資單給員工?
5、工資是否按時發放?
6、員工每周是否獲得至少一天的休息?
7、平時工作日除就餐外是否有休息時間?
8、員工是否有權查詢工資計算的記錄?
9、員工是否可將工作帶回家中?
10、所有修補工作必須在廠內進行?
11、加班有否獲得當地勞動局的批準?
12、在招聘階段,廠方是否已清楚告訴員工本廠的工作時間?
13、廠內是否張貼本廠的工作時間規定?
14、法定假期是否放假?
15、員工是否享受帶薪年假?
16、工廠是否提供產假?
17、工廠福利是否張貼?

第十章:健康與安全
一、 通風及公共衛生設施
1、廠房通風是否良好?
2、建議能提供一個理想的工作溫度16度-30度
3、換氣扇保持清潔、不殘留灰層、油膩?
4、換氣扇于工作內一直開啟?
5、密封場所加熱時,是否保持空氣流通?
6、員工搬運時,是否保持空氯流通?
7、洗手間是否夠數?
1-15人/人個16-35人/2個
36--55人/3個56-80人/4個
81-110人/5個111-150人/6個
8、洗手間每天清潔?
9、洗手間內有分隔及門(適當隱私)?
10、配備:紙、肥皂?
11、有自來水定時清洗?
12、洗手間照明及通風良好?
13、洗手間使用并無限制?
14、每層有洗用間,男女分開?
15、有清水供清潔用?
16、食堂有遮蓋、員工不至雨打日塞?
17、有足夠空間及照明,并提供桌椅?
18、食堂內有冰柜、加熱器具及飲用水?
19、飲用水并沒對員工進行限制?
20、食堂工作人員具已取得健康證?
二、工作地區
1、車間內的信道有自由活動的空間并可作緊急疏散
主要信道:150CM?
次要信道:90C同?
2、車間內光線是否充足?
3、信道并無擺放產品及桌椅?
4、從員工工作地點望出工作區域外,視線并無阻擋?
5、工作地區地板劃是否劃有黃線通往出口以作逃生用途?
6、走廊通行無陰?
7、鍋爐、壓縮機、火爐的垃圾及時清理?
8、所有門的寬度122CM以上?
9、所有門均向外開?
10、逃生門上的出口字樣18CM高以上?
11、門上裝有緊急燈光?
12、緊急燈光的能見度達30米?
13、緊急燈要維持1小時?
三、廠房設備的保養
1、地板及工廠是否每日清理垃圾?
2、垃圾放置于垃圾站,不要置于自然環境?
3、并沒有把不安全人學廢料置于自然環境?
4、工廠于可能的情況下,會循環使用物料/
5、員工可以免費得到安全保護設備?
6、接觸危險化學品、高溫及噪音的員工戴上指定的防護器具?
7、工人不會持續8小時以上在85分貝的噪音下工作?
8、所有切割機器均有雙重保護裝置?
9、所有機器均按制造指示保養,并設有全套防護裝置?
10、砂輪的前方及側面均有防護裝置?
11、縫輪機有針子和滑輪防護裝置/
12、切割機有刀片防護裝置?
13、釘紐扣的機器有塑料護眼裝置?
14、自動縫袋機器的手指防護裝置?
15、壓縮機、鍋爐、刺繡機器及其它設備均有工廠檢查記錄?
16、工廠向所有關操作工人提供一般工業安全及安全操作的培訓?
四、防火安全
1、任何消防設備及器具離員工的最遠距離不超過23米?
2、是否每25名員工有一個滅火器/
3、是否培訓一定數量的員工懂得正確使用滅火器?
4、滅火器是否放置在容易取用及清楚表示的地點?
5、滅火器銘牌超外?
6、滅火器附近是否有使用說明?
7、供應其它滅火設備?
8、滅火器是否每月檢查?
9、消防局或其它外部單位是否每六周月檢查一次?
10、滅火器上是否標有適用滅火種類?
11、消防龍頭及消防喉是否每年檢查一次?
12、全廠是否都可聽到火警鈴聲?
13、除警鐘外,工廠是否還設有可見標志及個人通知程序?
14、所有警鐘是否每年最少檢查兩次?
15、所有員工在入廠時均告知火警系統?
16、廠內貼有緊急疏散的平面圖?
17、每層樓是否至少有兩個無鎖容易到達的出口?
18、太平門不上鎖并通行無陰?
19、出口直接通往門外或者外部樓梯?
20、走廊到出口之間并無雜物,并不窄于90CM?
21、員工離出口的距離不超過60米?
22、所有出口均有充足的照明?
23、應急燈可連續工作60分鐘?
24、出口標志的能見度達到30米?
25、是否每半年練習一次緊急疏散?
26、訓練員工正確使用滅火器與否/
27、廠內是否有訓練員工緊急疏散的程序?
28、訓練主管或其它員工基本急救知識?
五、急救及醫療服務
1、工廠附近是否有醫院、診所或其它醫療設施?
2、廠內每個班次是否有一名員工提供急救服務/
3、該員工是否有資格證書/
4、是否向工人派發管制品:處方藥、麻醉藥、鎮靜齊
5、存有載明藥物及疾病的配藥記錄
6、廠內及員工宿舍是否進行醫療工作
7、是否存有嚴重受傷及患病記錄,說明需要到外就醫
8、急救用品是否有專業的醫療用品公司提供,以證明該用品足以應付特定環境或行業
9、急救藥品包括:
1)燙傷膏2)止血藥
3)洗眼水4)消毒濟
5)酒精6)鑷子
7)一次性手套8)膠布
9)棉花球10)綁帶
10、廠內每100個員工有一套常備的急救用品
11、每層均有急救藥品
12、員工是否可隨時使用急救品
13、隨時檢查藥品,及時補充
14、于顯眼處張貼急救電話號碼
15、工廠是否設有醫療診所
16、如有,診所會否為病人注射
17、使用及棄置針筒時有否遵守正式程序
六、電力安全與防護設備
1、電線狀況好,有足夠長度,并無接點或修理的地方
2、生產設備的電線,是否都有接地線
3、過流保護已妥善安裝及保養
4、為員工提供保護眼睛或其它保護用品,以防止飛行物、金屬碎料、持續不斷的強光、有毒危險液體、極大臣埃的侵害
5、音量超過80分貝時,是否有耳塞提供
6、使用尖銳物品或接觸有毒物質的工人是否提供防護手套
7、危險設備及機器是否設有安全罩
8、清洗工位、染料房或類似工作環境是否提供防護靴
9、工廠是否設有緊急發電機
10、  內是否有緊急手電筒、蠟燭
11、化學物品存于獨立、通風良好的房間中,并打開窗戶否
12、危險氣體是否已進行中和或清洗
13、中和廢料的方法是否正確
14、及時清理危險廢料
15、廢料與新物料是否分開儲存
16、與危險品有關的任何物品是否已貼上適當標簽
17、于規定地方是否已貼上嚴禁吸煙標志
18、是否用標簽列名化學品名稱
19、標簽列名化學品摘要
20、危險物品的警告標志是否混合
21、向所有接觸化學物品及危險物品的員工提供安全計劃文件
22、識別暴露危險物品的時間,及緊密監督
23、緊急應變人員懂得化學品的緊急處理
24、提供以下安全用具與否
防毒面具、洗眼藥水、沐浴器、身體檢查、血液檢查、圍裙、手套、正式通風設備
25、物料安全資料表(MSDS)
26、廠內已取得及安裝MSDS系統
27、MSDS資源分部設置
28、MSDS培訓持續
29、MSDS按照公司及化學品編列

第十一章:保安
1、工廠雇用了多少名保安
2、保安是否24小時值班,分機班
3、工廠區和宿舍區是否都有保安24小時巡邏
4、所有到訪工廠的人員是否可隨意進入工廠
5、所有的車輛可否隨意進入工廠
6、進出工廠的到訪者是否需要登記
7、進出工廠的到訪者是否要押證件或金錢
8、員工進出工廠是否要被搜身?同性或異性搜身
9、保安是否有打罵員工的現象
10、保安是否會阻止員工進出工廠在上班或加班日間
11、保安是否阻止員工進出工廠和宿舍在鎖門之后
11、  保安是否會處理緊急情況如火災,急救等

第十二章:員工宿舍
1、宿舍房屋結構表面是否良好
2、房屋周圍是否有鐵絲網包圍
3、保安工作著重外圍巡邏或是著重內部巡邏
4、保安出入口是否有人不間斷站崗
5、周圍地方照明充足
6、樓梯暢通并無雜物
7、樓梯有扶手嗎
8、樓梯照明是否充足
9、走廊寬度是否足夠
10、 緊急疏散信道指示是否清楚
11、 每層是否有多個緊急出口
12、 出口在任何時候都沒有上鎖
13、 每層有第二個出口嗎
14、 每層是否都有可用的屋外樓梯
15、 是否設有廣系統、警報器
16、 每層有可用的滅火器
17、 滅火器清楚指示
18、 員工接受過使用培訓
19、 有沒有消防喉
20、 水壓是否足夠
21、 是否有灑水設備
22、 是否有禁煙區
23、 生活垃圾每天清理一次
24、 30公里范圍內是否有醫療設備
25、 要在特定地方煮食
26、 是否每層有急救用品供應
27、 急救用品供應足夠,每75個員工有一套
28、 電路控制有保護蓋,指示說明
29、 允許使用個人小型電器
30、 有緊急發電機
31、 有緊急斷路器
32、 每日定時電力供應
33、 24時小時電力供應
34、 有緊急手電筒、蠟燭
35、 每層有洗手間
36、 數目足夠員工使用,每30個至少一個
37、 洗手間男女分開
38、 洗手間提供以下物品:肥皂、衛生紙、廢紙箱
39、 洗手間有自來水及排水系統
40、 設有洗手盤
41、 去水設備足夠
42、 定時清潔
43、 有私人間隔
44、 有沐浴間隔
45、 去水設備足夠
46、 洗手間通風系統足夠
47、 另設供洗衣手的洗手盤
48、 有飲用水供應
49、 電爐的使用受到限制及看管
50、 電器接地
51、 兒童在宿舍內居住
52、 家長在宿舍內居住
53、 兒童是否獲指派工作
54、 兒童是否可獲酬勞
55、 男女是否分開睡眠
56、 是否每名員工有個人床鋪
57、 床鋪是否只供一個人使用
58、 按輪班而輪流囊使用床位
59、 床位至少相隔90CM
60、 人均居住面積是否2-4平方米
61、 是否有私人儲物的地方
62、 供水足夠個人需要、煮食、沐浴
63、 有飲用水供應
64、 每個樓層有垃圾箱
65、 每日有人負責清掃
66、 員工活動空間是否足夠
67、 員工是否可自由離開宿舍
68、 離開前需獲得批準
69、 只限休假時離開
70、 有宵禁制度
71、 違反宵禁的紀律處分:
1)不準外出
2)強制加班
3)扣薪
4)扣假
5)扣時間
6)體罰
7)言語上的懲罰
8)精神上的懲罰
72、 員工休假需獲得批準
73、 宿舍有人巡邏
74、 宿舍可進行娛樂活動:籃球、紙牌
75、 住宿是否免費提供
76、 住宿費從工資中扣除
77、 住宿費得到同意
78、 住宿費因人而異
79、 住宿費視工作時間及工資而定
80、 宿舍比當地一般住房好
81、 宿舍可自由選擇入住
82、 員工如自愿,可自由尋找住房
83、 家人可以在宿舍同住


第十三章:分包興家庭作業
1、工廠是否向客戶提供分包商的資料
2、工廠是否確保分包商獲得客戶認可
3、工廠是否與分包商鑒定合同,列明所分包的工作
4、工廠是否保存分包商完成的工作程序及生產定單的證明文件
5、工廠是否監察分包商守法以符合相關規定
6、記下分包商的產量、機器及存貨量并存盤
7、分包商與工廠保持聯系,并接受工廠的監察計劃

第十四章:配額及關稅
1、工廠是否保存有準確的生產記錄
1)分包商的生產記錄
2)生產、購貨定單
3)原料發票
4)運輸、收貨單據
5)品管記錄文件
6)出口文件
7)特別文件(海外加工生產證明文件)
2、工廠是否存有設備存貨清單、包括機器的數目及種類、員工的人數、每日產量
3、是否有足夠數目的員工進行生產
4、可用作生產的機器數目及種類是否與常量相配合
5、工廠是否監察商品的包裝及裝貨付運
6、工廠是否取得原產地證
7、工廠是否設有監控程序,防止制成品在儲存、裝運期間被改動、更換
8、工廠存有生產記錄,并且與自已所聲稱的一致
9、工廠存有裝配記錄,與自已所聲稱的產量的一致
10、 工廠所用標簽是否與生產所在國所用者一致
11、 標簽是否安放好及定期補充
迪斯尼、沃爾瑪、天馬、KS、CS、海之寶客戶驗廠資料
驗廠必須準備的數據及相關文件、應對方法:
一、營業執照
二、工廠平面圖
1.  工廠各生產車間的面積數、車間分布示意圖及總體面積
2.  宿舍平面圖及其建筑面積
三、勞動合同
1.勞動合同必須是在職工同工廠確定勞動關系時開始簽訂
2.客戶不接受集體合同(全體職工都必須簽勞動合同)
3.勞動合同必須由員工本人簽名
4.勞動合同內對特殊工種,必須在合同內注明職業危害,提醒職工注意,如噴油。
5.合同之有效性,即勞動合同期滿后要進行續簽或解除勞動關系
6.合同簽訂人數必須與相對應比例參保人數與在職人數完全一致(包括人事記錄與考勤)
四、人事資料
1.所有職工人事數據要貼有身份證復印件及彩色免冠近照,身份證復印必須清楚,否則保留原件,以備查(離職人事數據須保持1 年以上)
2.身份證像須與登記相一致(主要從五觀來看),不得有借他人身份證或假身份證進廠
3.人事部必須要有一個識別假身證或借用的文件指引,并有相關培訓記錄
4.人事資料上的有關身份證明,包括地姓名、出生年月、性別等必須與身份證上完全一致,否則必須改正重填數據
5.核對進廠時間入廠時是否有年滿18周歲,身份證到查廠階段是否有過期(需提前2至3個月通知職工寂辦)
6.人事數據與保險 、合同、工卡等必須完全保持一致
7.在職與離職檔案的分開歸檔管理與分類分部門管理(《檔案管理法》)
8.請假的記錄須與工卡、工資表一致
9.職工離辭、請假的記錄與數據歸檔保管至少半年以上
10.  工卡不宜太新,要想辦法適當弄臟一點(工卡保持1 年以上)
五、童工與未成年人保護
1.工廠不得使用未滿16周歲的童工進行生產,對不慎使用童工的工廠采取積極措施保障童工的合法權益,如遣送、補償、健康檢查、教育等
2.對使用未滿 18 周歲的未成年人,要對其進行健康檢查直到年滿18歲為止,不得安排其從事危險或勞度較大的工作,如礦山、起重、機械作業、噴油等(《中華人民共和國勞動法》第64條:不得安排未成年工從事礦山井下,有毒有害、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動和其它禁忌從事的勞動。)
3.童工與未成年人之保護措施要納入廠規或員工手冊內,作為員工教育之教材(勞部發[1994]年498號第6條:用人單位應按下列要求對未成年工定期進行健康檢查,(一)安排工作崗位之前,(二)工作滿1年,(三)年滿18周歲,距前一次的體檢時間已超過半年。)
六、安全與衛生
1.工廠要按消防規定根據生產場所面積安裝消防設備、設施、器材(《建筑滅火器配置設計規范》
2.建筑滅火器配置設計規范》第5.1.3條:手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5米,其底部離地面高度不宜小于0.15米。
3.各車間安全出口不應少于兩個,但符合下列要求的可設一個,耐火程度為1、2級且層數為2、3層的,其每層最大建筑面積400M2,且第2、3層人數之和不超過100人,耐火程度3級且層數為2、3層的,其每層最大建筑面積不超過200M2,且第2、3層人數之和不超過50人
4.九層及九層以下,每層不超過6戶,建筑面積不超過400M2的塔式住宅,可設一個樓梯。九層及九層以下的每層建筑面積不超過300M2,且每層人數不超過30人的單元式宿舍,可設一個樓梯。
5.《中華人民共和國消防法》第14條第5點:機關、團體、企業、事業單位應當按照國家有關規定配置消防設施和器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保消防設施和器材完好、有效。各安全出口必須配備安全出口指示燈及應急燈(應急燈應裝于出口燈上方)
6.《中華人民共和國消防法》第21條:任何單位、個人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圖占消防栓;不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。車間消防栓、電摯開關、滅火器等設施下面1平方米不得置物圈占,各通道確保時刻暢通。
7.倉庫主信道至少1條2米寬的通道,車間每400平方至少有2條1.4米以上的通道,倉庫每垛占地面積不大于100平方米,垛與垛之間不小于1米,垛與墻之間0.5米,垛與梁  柱這間不小于0.3米
 8.倉庫應使用防爆照明燈具,不準使用超 過60瓦以上的白熾燈及碘鎢燈,為防燃燒,貨物堆放高度(與頂板距離)一般不能少于1米
 9.車間應盡可能少易燃物品,如天那水、去漬油、香蕉水、酒精等,用后要注意加封蓋
廠區內應設有指定吸煙區及放置煙灰盅,車間動火作業必須做好安全保護并申請同意(文件支持《動火作業管理規定》)
 10《工業安全衛生基本數據手冊》2.4.3.16點:丙類火災危險性的生產庫房滅火器的數量為廠房每80M2一個,庫房每100 M2一個。設有消防栓, 滅火系統的滅火器配置場所,可按下列規定減少滅火器配置數:(1)設有消防栓,可相應減少30%;(2)設有滅火系統的,可相應減少30%;設有消防栓和滅火系統的,可相應減少70%;可燃物露天堆垛、甲、乙、丙類液體儲藏,可燃氣體貯藏的滅火器配置場所,滅火器的配置數量可相應減少70%。
11.一個滅火器配置場所內的滅火器不應少于2個,每個設置點的滅火器不宜多于5個。
12.庫房內不準設置移動式照明燈具照明燈具下方不準堆放物品,其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。
13.庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
14.對消防水池、消火栓、滅火器等消防設施、器材、應當經常進行檢查,保持完整好用。并做好記錄(日檢查報表)
15.工廠各廠區消防示意圖(要注明消防器材、消防設施、消防標志之存放地點及逃生方向,個人所在位置)且掛于明業處,以便職工一目了然
16..廠房每層的疏散樓梯、走道、門的各自總寬度按以下規定計算:1、2層廠房不宜小于0.6米/百人.3層廠房不宜小于0.8米/百人.4層(及以上)廠房不宜小于1.0米/百人。當各層人數不相等進,其樓梯總寬度應分層計算,下層樓梯總寬度按其上層人數最多的一層人數計算,但樓梯最少寬度不宜少于1.1M。底層外門的總寬度應按該層或該層以上有數最多的一層人數計算,但疏散門的最少寬度不宜小于0.9M;疏散走道寬度不宜小于1.4M。
17.欄桿扶手的高度不應小于1.1M。其它建筑的室外疏散樓梯,其傾斜角可不大于60。、凈寬可不于80CM。室外疏 散樓梯和每導層出口處平臺、均應采取非燃燒材料制作。平臺的耐火極限應不低于0.25h。在樓梯周圍2M內的墻面上,除疏散門外,不應設其它窗洞口。疏散門除下班外須全天開啟
18.消防演習計劃,包括:消防疏散程序、消防疏散計劃、 疏散疏散路線圖、各車間演習報告、檅關演習照片、急救及消防器材使用示范等,工廠至少每年舉辦2次以上(分廠區與宿舍
19.全廠及各車間消材清單(滅火機、滅火器、消防檢、出口燈與應急燈)
20.消防知識培訓與記錄
1、18.消防
2、工資、工時及福利的相關文件是否保存?
3、廠內是否留有當地最低工資的文件?
4、反歧視政策文件?
5、結社自由的文件??
6、健康與安全?
7、是否有專職人員跟進國家及地方的相關法律變更?
8、現行的法律變更是否納入廠規、廠紀、工廠是否參加商年檢?
10、有否有專門對員工的賠償及保險規章?
11、有否張貼正常工時及加班的法律文件?
12、有否張貼工廠的政策及工序?
13、有否張貼工廠的工時及加班的政策?
14、有否張貼廠規及違反的廠規的處理政策?
15、相關勞動法規有否張貼?
16、所有員工是否已知所有政策?

第二章:勞動合同
1、工廠是否與員工簽定勞動合同?
2、勞動合是是否具備勞動法規定的要素?
3、新員工錄用時,是否被告知工廠的政策工時、工資及福利的相關事項?
4、勞動合同解除時,員工工資是否如數結清?
5、是否有員工因解除合同而受到扣薪?

第三章:童工
1、是否所有員工均已達到法定工作年齡?
2、未到法定年齡的訪客者,不得進入工廠或宿舍?
3、工廠是否遵守所有有關未成年工的法律、法規,包括工資、工時、加班及工作環境、體檢?
4、員工檔案中是否有員工簽名、員工的身份證號碼、簽名日期?
5、在招聘階段,廠方是否安排會見每一個應聘者?
6、招聘人員在核對身份證時,是否核對照片?
7、員工的外表容貌是否和身份證及相片相符?
8、工廠是否遵守危險性工作及工時限制的法例?
9、未成年工是否得到規定的歇息及休息時間?

第四章:非志愿勞工、監獄勞工
1、員工于正常工作時間下班后,可否自由離開工作崗位?
2、加班是否出于員工自愿?
3、員工是否有權拒絕加班/
4、是否由于定額的原因,妨礙員工自由離廠?
5、廠方是否收取員工的押金?
6、或者收取廠服押金?
7、廠方是否收受員工的身份證作抵押?
8、宿舍是否實行宵禁?
9、廠方應確保廠內保安人員按章辦事,即只負責保障廠房財產及廠內員工人身安全。保安人員不應違反員工意愿,將員工禁固在廠房內或者宿舍內?

第五章:歧視

1、宗教歧視,信仰不同,引起工資、晉升等的不同?
2、性別歧視,錄用員工是否男女均等機會?
3、身體歧視:身體檢查本身不是一種歧視,但如果這種檢查構成錄用的標志時,即成歧視。生病或受傷的工作是否因此而被解雇?
4、種族歧視?
5、所有員工加班機會是否均等?
6、對錄用新進女員工是否要求避孕?是否自愿/
7、工廠是否在顯眼處張貼反歧視政策告示?

箬六章:懲罰
1、工廠是否訂立紀律處分的各式及政策?
2、員工了解公司的紀律處分政策?
3、有沒有接到身體上、精神上或者心理上受到虐待的投訴?
4、有沒有對員工的工資作懲罰性扣減?
5、員工工資不會被扣押作紀律處分?
6、執行紀律處分時,有否證人在場?
7、公司根據紀律處政策進行紀律處分
a)紀律處分的執行會保存于員工的個人檔案中?
b)工廠是否有效禁止各種形式的騷擾、虐待、體罰?

第七章:員工記錄
1、將所有員工的錄用文件存盤?
2、保存勞動合同/
3、廠內是否留有員工身份證復印件?
第八章:結社自由
1、員工是否有權成立工會?
2、員工參加工會是否遭到報復?
3、工會主席允許進入工廠向員工發言?
4、有否集體談判的權利?
5、廠方是否認可員工有權參加工會組織?

第九章:工資、工時、福利
1、工廠是否遵守國家規定的最低工資標準?
2、超時工資的發放是否符合要求?
3、休息日的加班工資計算是否正確?
4、是否有清楚的工資單給員工?
5、工資是否按時發放?
6、員工每周是否獲得至少一天的休息?
7、平時工作日除就餐外是否有休息時間?
8、員工是否有權查詢工資計算的記錄?
9、員工是否可將工作帶回家中?
10、所有修補工作必須在廠內進行?
11、加班有否獲得當地勞動局的批準?
12、在招聘階段,廠方是否已清楚告訴員工本廠的工作時間?
13、廠內是否張貼本廠的工作時間規定?
14、法定假期是否放假?
15、員工是否享受帶薪年假?
16、工廠是否提供產假?
17、工廠福利是否張貼?

第十章:健康與安全
一、 通風及公共衛生設施
1、廠房通風是否良好?
2、建議能提供一個理想的工作溫度16度-30度
3、換氣扇保持清潔、不殘留灰層、油膩?
4、換氣扇于工作內一直開啟?
5、密封場所加熱時,是否保持空氣流通?
6、員工搬運時,是否保持空氯流通?
7、洗手間是否夠數?
1-15人/人個16-35人/2個
36--55人/3個56-80人/4個
81-110人/5個111-150人/6個
8、洗手間每天清潔?
9、洗手間內有分隔及門(適當隱私)?
10、配備:紙、肥皂?
11、有自來水定時清洗?
12、洗手間照明及通風良好?
13、洗手間使用并無限制?
14、每層有洗用間,男女分開?
15、有清水供清潔用?
16、食堂有遮蓋、員工不至雨打日塞?
17、有足夠空間及照明,并提供桌椅?
18、食堂內有冰柜、加熱器具及飲用水?
19、飲用水并沒對員工進行限制?
20、食堂工作人員具已取得健康證?
二、工作地區
1、車間內的信道有自由活動的空間并可作緊急疏散
主要信道:150CM?
次要信道:90C同?
2、車間內光線是否充足?
3、信道并無擺放產品及桌椅?
4、從員工工作地點望出工作區域外,視線并無阻擋?
5、工作地區地板劃是否劃有黃線通往出口以作逃生用途?
6、走廊通行無陰?
7、鍋爐、壓縮機、火爐的垃圾及時清理?
8、所有門的寬度122CM以上?
9、所有門均向外開?
10、逃生門上的出口字樣18CM高以上?
11、門上裝有緊急燈光?
12、緊急燈光的能見度達30米?
13、緊急燈要維持1小時?
三、廠房設備的保養
1、地板及工廠是否每日清理垃圾?
2、垃圾放置于垃圾站,不要置于自然環境?
3、并沒有把不安全人學廢料置于自然環境?
4、工廠于可能的情況下,會循環使用物料/
5、員工可以免費得到安全保護設備?
6、接觸危險化學品、高溫及噪音的員工戴上指定的防護器具?
7、工人不會持續8小時以上在85分貝的噪音下工作?
8、所有切割機器均有雙重保護裝置?
9、所有機器均按制造指示保養,并設有全套防護裝置?
10、砂輪的前方及側面均有防護裝置?
11、縫輪機有針子和滑輪防護裝置/
12、切割機有刀片防護裝置?
13、釘紐扣的機器有塑料護眼裝置?
14、自動縫袋機器的手指防護裝置?
15、壓縮機、鍋爐、刺繡機器及其它設備均有工廠檢查記錄?
16、工廠向所有關操作工人提供一般工業安全及安全操作的培訓?
四、防火安全
1、任何消防設備及器具離員工的最遠距離不超過23米?
2、是否每25名員工有一個滅火器/
3、是否培訓一定數量的員工懂得正確使用滅火器?
4、滅火器是否放置在容易取用及清楚表示的地點?
5、滅火器銘牌超外?
6、滅火器附近是否有使用說明?
7、供應其它滅火設備?
8、滅火器是否每月檢查?
9、消防局或其它外部單位是否每六周月檢查一次?
10、滅火器上是否標有適用滅火種類?
11、消防龍頭及消防喉是否每年檢查一次?
12、全廠是否都可聽到火警鈴聲?
13、除警鐘外,工廠是否還設有可見標志及個人通知程序?
14、所有警鐘是否每年最少檢查兩次?
15、所有員工在入廠時均告知火警系統?
16、廠內貼有緊急疏散的平面圖?
17、每層樓是否至少有兩個無鎖容易到達的出口?
18、太平門不上鎖并通行無陰?
19、出口直接通往門外或者外部樓梯?
20、走廊到出口之間并無雜物,并不窄于90CM?
21、員工離出口的距離不超過60米?
22、所有出口均有充足的照明?
23、應急燈可連續工作60分鐘?
24、出口標志的能見度達到30米?
25、是否每半年練習一次緊急疏散?
26、訓練員工正確使用滅火器與否/
  27、廠內是否有訓練員工緊急疏散的程序?
28、訓練主管或其它員工基本急救知識?
五、急救及醫療服務
1、工廠附近是否有醫院、診所或其它醫療設施?
2、廠內每個班次是否有一名員工提供急救服務/
3、該員工是否有資格證書/
4、是否向工人派發管制品:處方藥、麻醉藥、鎮靜齊
5、存有載明藥物及疾病的配藥記錄
6、廠內及員工宿舍是否進行醫療工作
7、是否存有嚴重受傷及患病記錄,說明需要到外就醫
8、急救用品是否有專業的醫療用品公司提供,以證明該用品足以應付特定環境或行業
9、急救藥品包括:
1)燙傷膏2)止血藥
3)洗眼水4)消毒濟
5)酒精6)鑷子
7)一次性手套8)膠布
9)棉花球10)綁帶
10、廠內每100個員工有一套常備的急救用品
11、每層均有急救藥品
12、員工是否可隨時使用急救品
13、隨時檢查藥品,及時補充
14、于顯眼處張貼急救電話號碼
15、工廠是否設有醫療診所
16、如有,診所會否為病人注射
17、使用及棄置針筒時有否遵守正式程序
六、電力安全與防護設備
1、電線狀況好,有足夠長度,并無接點或修理的地方
2、生產設備的電線,是否都有接地線
3、過流保護已妥善安裝及保養
4、為員工提供保護眼睛或其它保護用品,以防止飛行物、金屬碎料、持續不斷的強光、有毒危險液體、極大臣埃的侵害
5、音量超過80分貝時,是否有耳塞提供
6、使用尖銳物品或接觸有毒物質的工人是否提供防護手套
7、危險設備及機器是否設有安全罩
8、清洗工位、染料房或類似工作環境是否提供防護靴
9、工廠是否設有緊急發電機
10、  內是否有緊急手電筒、蠟燭
11、化學物品存于獨立、通風良好的房間中,并打開窗戶否
12、危險氣體是否已進行中和或清洗
13、中和廢料的方法是否正確
14、及時清理危險廢料
15、廢料與新物料是否分開儲存
16、與危險品有關的任何物品是否已貼上適當標簽
17、于規定地方是否已貼上嚴禁吸煙標志
18、是否用標簽列名化學品名稱
19、標簽列名化學品摘要
20、危險物品的警告標志是否混合
21、向所有接觸化學物品及危險物品的員工提供安全計劃文件
22、識別暴露危險物品的時間,及緊密監督
23、緊急應變人員懂得化學品的緊急處理
24、提供以下安全用具與否
防毒面具、洗眼藥水、沐浴器、身體檢查、血液檢查、圍裙、手套、正式通風設備
25、物料安全資料表(MSDS)
26、廠內已取得及安裝MSDS系統
27、MSDS資源分部設置
28、MSDS培訓持續
29、MSDS按照公司及化學品編列

第十一章:保安
1、工廠雇用了多少名保安
2、保安是否24小時值班,分機班
3、工廠區和宿舍區是否都有保安24小時巡邏
4、所有到訪工廠的人員是否可隨意進入工廠
5、所有的車輛可否隨意進入工廠
6、進出工廠的到訪者是否需要登記
7、進出工廠的到訪者是否要押證件或金錢
8、員工進出工廠是否要被搜身?同性或異性搜身
9、保安是否有打罵員工的現象
10、保安是否會阻止員工進出工廠在上班或加班日間
11、保安是否阻止員工進出工廠和宿舍在鎖門之后
11、  保安是否會處理緊急情況如火災,急救等

第十二章:員工宿舍
1、宿舍房屋結構表面是否良好
2、房屋周圍是否有鐵絲網包圍
3、保安工作著重外圍巡邏或是著重內部巡邏
4、保安出入口是否有人不間斷站崗
5、周圍地方照明充足
6、樓梯暢通并無雜物
7、樓梯有扶手嗎
8、樓梯照明是否充足
9、走廊寬度是否足夠
10、 緊急疏散信道指示是否清楚
11、 每層是否有多個緊急出口
12、 出口在任何時候都沒有上鎖
13、 每層有第二個出口嗎
14、 每層是否都有可用的屋外樓梯
15、 是否設有廣系統、警報器
16、 每層有可用的滅火器
17、 滅火器清楚指示
18、 員工接受過使用培訓
19、 有沒有消防喉
20、 水壓是否足夠
21、 是否有灑水設備
22、 是否有禁煙區
23、 生活垃圾每天清理一次
24、 30公里范圍內是否有醫療設備
25、 要在特定地方煮食
26、 是否每層有急救用品供應
27、 急救用品供應足夠,每75個員工有一套
28、 電路控制有保護蓋,指示說明
29、 允許使用個人小型電器
30、 有緊急發電機
31、 有緊急斷路器
32、 每日定時電力供應
33、 24時小時電力供應
34、 有緊急手電筒、蠟燭
35、 每層有洗手間
36、 數目足夠員工使用,每30個至少一個
37、 洗手間男女分開
38、 洗手間提供以下物品:肥皂、衛生紙、廢紙箱
39、 洗手間有自來水及排水系統
40、 設有洗手盤
41、 去水設備足夠
42、 定時清潔
43、 有私人間隔
44、 有沐浴間隔
45、 去水設備足夠
46、 洗手間通風系統足夠
47、 另設供洗衣手的洗手盤
48、 有飲用水供應
49、 電爐的使用受到限制及看管
50、 電器接地
51、 兒童在宿舍內居住
52、 家長在宿舍內居住
53、 兒童是否獲指派工作
54、 兒童是否可獲酬勞
55、 男女是否分開睡眠
56、 是否每名員工有個人床鋪
57、 床鋪是否只供一個人使用
58、 按輪班而輪流囊使用床位
59、 床位至少相隔90CM
60、 人均居住面積是否2-4平方米
61、 是否有私人儲物的地方
62、 供水足夠個人需要、煮食、沐浴
63、 有飲用水供應
64、 每個樓層有垃圾箱
65、 每日有人負責清掃
66、 員工活動空間是否足夠
67、 員工是否可自由離開宿舍
68、 離開前需獲得批準
69、 只限休假時離開
70、 有宵禁制度
71、 違反宵禁的紀律處分:
1)不準外出
2)強制加班
3)扣薪
4)扣假
5)扣時間
6)體罰
7)言語上的懲罰
8)精神上的懲罰
72、 員工休假需獲得批準
73、 宿舍有人巡邏
74、 宿舍可進行娛樂活動:籃球、紙牌
75、 住宿是否免費提供
76、 住宿費從工資中扣除
77、 住宿費得到同意
78、 住宿費因人而異
79、 住宿費視工作時間及工資而定
80、 宿舍比當地一般住房好
81、 宿舍可自由選擇入住
82、 員工如自愿,可自由尋找住房
83、 家人可以在宿舍同住


第十三章:分包興家庭作業
1、工廠是否向客戶提供分包商的資料
2、工廠是否確保分包商獲得客戶認可
3、工廠是否與分包商鑒定合同,列明所分包的工作
4、工廠是否保存分包商完成的工作程序及生產定單的證明文件
5、工廠是否監察分包商守法以符合相關規定
6、記下分包商的產量、機器及存貨量并存盤
7、分包商與工廠保持聯系,并接受工廠的監察計劃

第十四章:配額及關稅
1、工廠是否保存有準確的生產記錄
1)分包商的生產記錄
2)生產、購貨定單
3)原料發票
4)運輸、收貨單據
5)品管記錄文件
6)出口文件
7)特別文件(海外加工生產證明文件)
2、工廠是否存有設備存貨清單、包括機器的數目及種類、員工的人數、每日產量
3、是否有足夠數目的員工進行生產
4、可用作生產的機器數目及種類是否與常量相配合
5、工廠是否監察商品的包裝及裝貨付運
6、工廠是否取得原產地證
7、工廠是否設有監控程序,防止制成品在儲存、裝運期間被改動、更換
8、工廠存有生產記錄,并且與自已所聲稱的一致
9、工廠存有裝配記錄,與自已所聲稱的產量的一致
10、工廠所用標簽是否與生產所在國所用者一致
11、標簽是否安放好及定期補充  
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